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        岳阳兴长2018年年度董事会经营评述

        来源:湖南岳阳网 作者:本站 发?#38469;?#38388;:2019-03-27
        岳阳兴长(000819)2018年年度董事会经营评述内容如下: 一、概述 2018年,公司面对经济持续下行,产品市场需求低迷,油价断崖式下跌,主体装置设备问题增多,安全环保压力加大等

        岳阳兴长(000819)2018年年度董事会经营评述内容如下:

        一、概述 2018年,公司面对经济持续下行,产品市场需求低迷,油价断崖式下跌,主体装置设备问题增多,安全环保压力加大等问题和困难,在董事会、监事会的领导下,坚持"长短结合、远近结合、科?#21152;?#31649;理结合,把岳阳兴长打造成有发展质量和发展前景的上市公司"的奋斗目标不动摇,强化安全管理,深化内部改革,优化资源配置,精心组织装置生产,积极探索拓展公司发展空间。经全体员工共同努力,取得了较好的成绩,全年实现合并报表营业收入20.11亿元,同比增长25.56%;实现归属母公司净利润5207万元,超额完成董事会下达的效益目标;缴纳各种税费1.12亿元,同比增长51.38%。 全年主要工作如下: (一)实现了安全环保"四无"。在安全环保上,公司坚持落实"谁主管、谁负责"的原则,强化直接作业环节安全管理。坚持生产单位定期开展应急预案演练、消防培训,提升员工应急处理事故水平。传导环保压力,提升对环保要求的敏?#34892;裕共?#35013;置污染物,建设危废库房并进行规范管理,对采样残液进行环保合规处置,环保管理水平?#20852;?#25552;升,效果?#20852;?#26174;现。公司全年实现了安全环保"四无"目标。 (二)完成了主营业务生产经营任务。打通丙烯自采进厂流程,生产聚丙烯2.54万吨,超额完成年计划。充分利用资源提高生产负荷,生产MTBE产品8.97万吨,完成年计划的108.03%,创历史新高;坚持以效益为导向,积极研判市场,降低采购成本,优化产品销售价格。全年销售各类能化产品34.13万吨,实现含税销售收入19.73亿元,同比增长26%。 (三)分子公司创效积极性得?#25945;?#21319;。油品分公司优化采购时点和渠道,平衡量价关系,在油价波动大的情况下,销售油品2.4万吨。塑?#29616;?#21697;分公司兼顾"两边"任务,完成生产任务680万条,完成产量指标的104.29%,实现大幅减亏;长进公司销售1214吨,完成销售目标的101.17%;新岭化工邻甲酚生产销售4148.55吨,完成全年产销指标103.7%。 (四)降本压费、挖潜增效有成果。主营业务的新鲜水消耗降低了12.5%,循环水消耗降低了2.5%;通过优化工艺和操作,通过采用粗甲醇、新型脱硫剂,降低生产成本571万元。工程审计严格?#21387;兀?#20840;年审减工程费用167.85万元,审减率20.48%;通过利用闲置资金购买保本型理财产品、大额存单、定期存款,资金创效1450万元。 (五)管理与改革初见成效。一是调整部分机关部门的职能定位,优化管理资源,提升管理效能,激发部门从严管理的积极性。二是完善绩效考核体系,从公司利润、?#21496;?#21171;效、EVA、否决事项等?#27597;?#26041;面进行综合评价。健全专业管理指标体系,明确责任主体,"真考核,硬兑现",提升执行力。三是优化人力资源使用。?#24223;?#30002;醇厂建制和质检?#34892;纳?#33976;岗位;塑?#29616;?#21697;分公司试行人员内部劳务输出;油品分公司实施人员分流,优化调整员工40人;顺利完成倒班模式变更。四是制度化、体系化、流程化的管理理念正在形成。新增管理制度7个,提高了可执行性和?#38469;?#21147;;塑料分公司顺利通过安全、环保体?#31561;现ぃ?#22823;力度?#24179;?#27969;程化建设,初步搭建三个层级的流程体系框架。通过对公司各类业务的再识别、再梳理,归口管理、集中管理、分层管理、规范管理、科学管理的原则正在向措施化?#24179;?(六)公司发展项目有阶段性进展。一是力推烷基化项目落地。通过对市场变化的反复分析和对近10家企业?#21335;?#22330;调研,公司确定了利用现有资源转产烷基化油的?#36739;潁?#32463;过市场论证、规模论证、?#38469;?#35770;证、资源论证,得到了多方支持。目前,已基本完成了20万吨烷基化装置的可行?#21592;?#21578;,对接了用地需求和?#38469;?#36716;让,成立了项目建设管理机构,即将履行内部决策程序。二是多?#36739;?#35843;研异丁烯、环氧丙烷、聚丙烯下游产品研发,逐步?#24179;?#21040;了"聚焦"阶?#21361;?#20010;别项目已经到了应用开发和市场开发阶段。一些与公司中长期发展和产业转型的产业、项目也展开了相关调研,为公司未来产业转型提供了可供选择的?#36739;頡?#19977;是?#24179;?#20844;司资本经营前期工作。对精细化工、材料、气体、环保等多个新兴产业和相关企业进行调查、了解,加深了对相关行业、产业的理解,为公司未来利用资本市场助力公司产业转型锻炼了?#28216;欏?#30952;炼了团队。 (七)加大管理团队和员工?#28216;?#30340;建设力度。一是抓?#28216;?#20316;风建设。开展?#38382;?#25945;育,激发员工与公司共渡危机的勇气和信心。加强检查督办,从解决具体问题入手,提升工作效率。二是加强领导人员?#28216;?#24314;设。完善《岳阳兴长石化股份有限公司中层管理人员管理办法?#32602;?#35268;范领导人员管理行为。选送4名年轻中管参加EMBA课程班学习,转变管理理念、增加管理知识,提高管理能力。调整23名中层管理人?#20445;?#20248;化其?#28216;?#24180;龄结构和知识结构,增强人岗匹配度。从这半年多的工作效果看,中管?#28216;?#30340;工作理念、?#23548;ǘ加?#27604;较明显的改变和提升。三是加强员工?#28216;?#24314;设。开展"全员全岗"培训,不断提高员工的技能素质;从人员需求出发,有意识采用多元化培训手?#21361;?#20026;公司良性发展储备复合型人才;调动17名高学历员工充实到?#38469;酢?#31649;理、研发岗位工作和锻炼,释放了他们的知识和能力。

        二、核心竞争力分析 公司是石油化工产品生产企业,主营石油化工产品的开发、生产、销售,产品品质优良,主要产品销往中南、华南地区以及西南地区,具有良好的地域优势,多年?#23731;?#24418;成了较为稳定的客户群;公司是中南地区最大的MTBE生产企业,具有较强的规模优势;公司已经形成的气分—MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来源,也是公司的竞争优势所在;随着国家推广乙?#35745;?#27833;政策的全面实施,MTBE将逐步退出成油品调和市场,公司正在研究MTBE原料资源转产烷基化油方案,并将尽快实施;公司控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置,为世界上第一套单产邻甲酚的装置,产品纯度高、质量优异。公司毗邻京广铁路、京港?#27597;?#36895;、107国道和城陵矶港口,主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内,有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源,具有良好的资源优势和地理优势。同?#20445;?#20844;司20余年致力于石油化工产品的生产、销售,对石油化工生产企业的安全生产、运营和管理积累了丰富的经验和良好的?#38469;?#20648;备,并与相关用户建立了较为稳定的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系,为公司安全、稳定、健康、可持续发展奠定了较为坚实的基础。

        三、公司未来发展的展望 2019年,公司重点做好以下几项工作: (一)抓好安稳长优生产。 坚守安全环保底线。聚焦国家应急部专家现场检查?#20174;?#20986;的安全管理深层次上问题,重新制定、完善公司HSSE管理体系,从?#29615;?#36807;"小异常""小偏差""小事故"现象着手,解决不合规范、标?#35745;?#20302;、基础不牢、行为不当而导致的本质安全水平低等问题。同时要加大安全环保管理的处罚力度。 防止非计划停工、做好陪停消缺项目整改。因上游装置停工换剂(催化剂),公司气分厂、聚丙烯厂将于3月下旬临时停工20天左右,气分厂、聚丙烯要充分利用临时停工的时间,及时完成相关整?#21335;?#30446;,要在保证安全、确保施工质量和进度的前提下,严格?#34892;?#33853;实,所实施?#21335;?#30446;,明确检修监管人?#20445;?#24182;建立追责机制,确保整?#21335;?#30446;安全、正点、保质保量完成,为未来装置长周期运转奠定更加坚实的基础。同?#20445;?#28145;化预防维修,抓?#36855;?#34892;监管,提升设备本质安全,确保主要设备完好率>99%,?#29615;?#29983;因设备?#25910;?#32780;非计划停工问题,确保全年生产任务的完成。 精心组织生产。在条件许可的情况下,加工量、生产量要尽可能往前赶。根据原料变化、市场订单、设备状况、质量要求、天气变动,建立?#20302;?#21270;的生产理念,及时调整操作,保证加工量、生产量和产品质量超过预算要求。 (二)优化经营策略、严格成本管控。 完善公司经营管理体系。充分利用?#20302;?#36164;源,理顺公司本部、分(子)公司经营工作的运行程序。在此基础上,进一步加大灵活经营力度,紧盯市场变化,及时调整营销策略,持续降低生产经营成本,生产紧跟订单走,实现效益最大化。密切关注甲醇行业动态,择机尝试甲醇套保和甲?#27982;?#26131;。同?#20445;?#23558;分(子)公司库房纳入公司统一信息管理体系,在生产装置设立?#34892;目?#25151;,协调库与库之间的物资配备与划拨,减少物资积压和浪费。 #严格落实降本压费措施。着力?#24179;?催化顶循油和低温热水的综合利用,大幅度降低能耗物耗,非特殊情况,生产成本严格控制在预算额度之内。调整产品质量和产量的平衡关系,避免质量过剩。要强化全面预算管理,采取"零"基预算,实行编制、执行到分析、考核的PDCA闭环管理,建立预算月度分析改进机制,使预算管理对生产、经营各环节可控,强化预算对生产的指导作用,逐步实现标准化成本管理。 (三)加快资本性项目?#24230;?#21644;?#38469;?#30740;发速度。 加快烷基化项目建设。成立烷基化项目临时管理机构,完善职责分配、工作流程、绩效考核等相关管理制度,提高工?#25506;?#35774;管理水平。 抓紧修改、完善公司中长期发展规划。针对国家推广使用乙?#35745;?#27833;、MTBE将在年底淡出成品油调和市场、预计?#29992;?#24180;开始将?#29616;?#38477;低盈利能力对公司的冲击,以及发展受到上游炼厂资源制约?#38590;?#23803;?#38382;疲?#23558;公司面临产业结构调整和产业转型的压力。公司将抓紧修改、完善中长期发展规划,明确产业结构调整和产业转型的?#36739;潁?#21152;强与各方?#20302;?#20132;流,引入资本运作项目管理机制和人才,健全资本运作、团队管理?#21335;?#20851;制度,积极寻找资本运作项目,充分利用资本市场助力公司产业结构调整和产业转型。 异丁烯、环氧丙烷下游产?#25151;?#21457;要取得实?#24066;?#36827;展。要在前期广泛调研的基础上,逐步聚焦、挖掘和深入论证市场前景好、能工业化的异丁烯、环氧丙烷下游新产品生产?#38469;酢?#32487;续调研丙烷、正丁烷、甲苯等长岭地区资源?#21335;?#28216;项目,关注?#38469;?#36827;展和产品市场动向,做好项目储备。择机组建化工新材料实验室,进行产品的开发实验,在深入论证?#38469;?#26041;案可行性的同?#20445;?#22521;养科研人才,完善研发机制,提高公司自主研发能力。 抓实油品分公司双层罐改造和气分厂、聚丙烯厂陪停消缺。4座加油站项目改造,既要满足其安全环保新要求,又要借此提升岳阳兴长加油站品牌形象。 (四)抓机制改革增活力。 理顺管理模式。要根据扁平化、专业化的管理要求,在"公司—职能部?#25671;?#19979;属二级单位"三级扁平化管理架构的基础上优化机?#32929;?#32622;,确保机构精简、管理高效;以分层级管理和专业化管理相结合的管理模式,遵循"大职能、少机构"的设置理念,进一步理顺公司机关与基层的管理关系,下移管理重心,增强基层活力。 优化用工机制。通过机?#31080;?#38761;、结构优化,稳固传统产业、扩张新兴产业,储备和培养与之相匹配的人力资源,建立具有市场前瞻性的运行机制。要严格控制用工总量,积极?#24179;?三定"工作?#34892;?#24320;展。对标行业先进标准,规范岗位结构,提高劳动生产率,追赶行业中上游水平;优化用工结构,?#24179;?#23703;位置换,降低用工总量。引进公司急需的高精尖?#38469;?#20154;才,同时组建顾问团队。畅通人员退出机制,实现?#34892;?#36864;出。 完善绩效管理。突出总量配?#21462;?#24037;效优先的原则,逐步建立定性与定量相结合、目标与过程相结合、短期与长期相结合的市场化绩效管理体系。绩效总额管理要改刚性递增为?#23731;?#28070;增长为核心、以科学核定为基础的动态管理,引导各单位提升?#21496;?#21171;动生产率。绩效目标要逐?#26007;?#35299;到岗位,构建"纵向?#38477;祝?#27178;向到边"的目标责任体系;要结合公司"三定",?#24179;?#23703;位价值评价,为完善绩效管理体系提供支撑。推行绩效管理形式的多样化,不同部门、不同单位,依据不同的工作职责和任务目标,采取不同绩效管理方式,确保公司整体目标上下对齐;对各分子公司要在构建标准利润模型的基础上,抓大?#21028;。?#36890;过工资总额管理,加大增量绩效的激励力度,鼓励分子公司超额完成经营目标。 加强"三支"?#28216;?#24314;设。持续开展?#38382;品?#26512;、目标宣贯,激发全员完成任务目标的信心和决心。加强经营管理、?#38469;?#30740;发、操作技能?#28216;?#24314;设,使"三支?#28216;?力量能够齐头并进。加大后备人才的储备和培养,建好人才"蓄水池",解决公司"三支?#28216;?青黄不接的问题。完善人才成长通道,建立以?#23548;ā?#33021;力、素质共同提升为基础的成长体系,实现三条通道"纵向互通,横向互联",打造出一支理念先进、业务精湛、执行有力、敢于担当的员工?#28216;欏?(五)持续?#24179;?#31649;理制度化、制度标准化、标准信息化。 切实做好流程梳理、变革的基础性工作,建立各类基础信息数据库,持续优化现有工作流程,降低环节风险,提高工作效率,为信息化建立提供支撑。针对内审、外审及日常运行中存在的制度问题,结合业务实际情况,持续开展相关制度制定、修订工作,为信息化建立提供保障。稳步?#24179;?#20449;息化建设,从行政管理、项目管理、费控管理、计划管理以?#23433;?#21153;业务一体化等五个方面开展工作,以业务线为基准展开设计,组织?#25945;?#21270;建设与测试,上线ERP财务业务一体化。通过信息化建设,加强各业务模块间的关联,形成生命周期管理,强化公司所有业务流程可追溯性,形成企业数据库。同?#20445;?#36827;一步挤压管理弹性空间,以数据作为支撑,达到科学化、精细化管理。 加大审计业务转型,在加强现有综合审计、工程审计的基础上,增加各单位领导班子的任期审计和单项工作进程、效果的评价性审计。同时逐?#36739;?#30417;督与风险防控并重的?#36739;?#36716;型。

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